| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Anchieta | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA | ||
| Número do Empenho: | 0000002/2025 | Data do Empenho: | 10/01/2025 |
| Beneficiário: | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICÍOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | *2.0*9.966/000*-** |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ELEMENTOS FILTRANTES, LAVAGENS | ||
| Valor do empenho: | R$ 180.327,62 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Fonte de Recursos: | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Ação: | 2.192 - Desenvolvimento do Legislativo | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Eletrônico | N° Licitação: | 0000023/2024 |
| Tipo de Contrato: | Contrato | N° Contrato: | 0000020/2024 |
| Processo: | 0003000/2024 | ||