| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA | ||
| Número do Empenho: | 0000074/2018 | Data do Empenho: | 14/08/2018 |
| Beneficiário: | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 13.015.883/0001-55 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REF. A MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GRÁFICOS COM FORNECIMENTO PROGRAMADO DOS ITENS 4,5,6,7,9,11,13,15,17,18,22,26,29,30,35,36,39,40,43,45,46,47 E 48 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | ||
| Valor do empenho: | R$ 15.925,90 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.001 - DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000007/2018 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000011/2018 |
| Processo: | 0003870/2017 | ||