| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA | ||
| Número da Liquidação: | 0000576/2013 | Data da Liquidação: | 16/09/2013 |
| Número do Empenho: | 0000024/2013 | ||
| Beneficiário: | TELEMAR NORTE LESTE SA E OUTROS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 33.000.118/0001-79 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | VR PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DESTE PODER, REF. MES 08/2013. | ||
| Valor: | R$ 2.135,02 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000040/2013 | ||