| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Anchieta | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000767/2024 | Data do Pagamento: | 20/09/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 99999999999999 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Pagamento extra orcamentario referente a folha de pagamento: 2 - Férias do mes: 09 de 2024. Referente ao centro de custo: 009 - COMISSIONADOS GABINETE VEREADOR e Extra Conta: 932 - SALARIO FAMILIA | ||
| Valor: | R$ 124,08 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000145/2024 | ||