| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Anchieta | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA | ||
| Número do Pagamento: | 0000169/2024 | Data do Pagamento: | 28/02/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000102/2024 | Número do Empenho: | 0000073/2024 |
| Beneficiário: | MAURO SERGIO DE SOUZA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 0**.*9*.40*-46 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Empenho ref. a complementação de mais 01 diária do servidor Mauro Sergio de Souza para participação em Curso de Controle Interno sobre Prestação de Contas Anual que ocorrerá no período de 29/02/2024 a 01/03/2024, em Vitória. | ||
| Valor: | R$ 200,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.192 - Desenvolvimento do Legislativo | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0000780/2024 | ||