| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Anchieta | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA | ||
| Número do Pagamento: | 0000196/2024 | Data do Pagamento: | 18/03/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000126/2024 | Número do Empenho: | 0000044/2024 |
| Beneficiário: | JUMPER - COMERCIO, SERVICOS E TECNOLOGIA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 06.*0*.***/000*-00 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. Março/2024 LOCAL: BRASÍLIA | ||
| Valor: | R$ 10.133,49 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Subtítulo: | 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.192 - Desenvolvimento do Legislativo | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Tipo de Contrato: | Contrato | N° Contrato: | 0000015/2023 |
| Processo: | 0002749/2023 | ||