| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000035/2013 | Data do Pagamento: | 24/01/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.142.694/0001-58 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SERVIDORES, UNIDADES DE BACKUP, STORAGE E SOFTWARE ESPECÍFICOS, CONFORME ANEXO COM DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS. | ||
| Valor: | R$ 97,00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810108000 - ISS | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001040/2012 | ||