| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000159/2013 | Data do Pagamento: | 05/03/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | CLARO S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 40.432.544/0001-47 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO DE EXCEDENTE DE COTA DOS VEREADORES, REF. A DESPESA COM CELULAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | ||
| Valor: | R$ 39,59 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 113811700000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001704/2012 | ||