| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000229/2013 | Data do Pagamento: | 27/03/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | NOVA ILHA TURISMO E VIAGENS LTDA-ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 13.501.443/0001-08 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PAGAMENTO DE DESPESA A SER DEVOLVIDA PELA EMPRESA, POIS O SERVIDOR ALAN CRISTIE ALPOIM NÃO VIAJOU. | ||
| Valor: | R$ 313,56 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 113819900000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000026/2013 | ||